本月检查计划
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已完成 — 项
待确认检查项
—
需管理部逐条确认
整改逾期
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需立即处理
高风险未闭环
—
高风险整改事项
本月完成进度
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近期检查计划
| 检查项 | 截止日期 | 状态 |
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待处理事项
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整改事项统计
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制度总览
管理公司制度文件，上传后可触发AI解析生成检查项建议稿
| 制度名称 | 编号 | 文件类型 | 归口部门 | 生效日期 | 制度状态 | AI解析 | 操作 |
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待确认检查项
AI解析生成的检查项建议稿，需管理部逐条确认后方可纳入月度计划
| 检查项名称 | 来源制度 | 条款编号 | 检查频率 | 风险等级 | 确认状态 | 操作 | |
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本月检查计划
当前月份的检查任务安排，可由AI根据检查频率和风险等级自动生成
| 检查项名称 | 来源制度 | 检查类型 | 计划日期 | 截止日期 | 责任部门 | 执行人 | 状态 | AI排期原因 | 操作 |
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部门任务看板
按责任部门分组展示检查任务进度
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检查执行台账
记录各项检查的执行结果、证据上传和复核情况
| 所属计划 | 检查日期 | 检查人 | 检查结果 | 证据完整性 | 是否产生整改 | 记录状态 | 操作 |
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整改跟踪看板
跟踪所有问题整改进度，重点关注逾期和高风险事项
| 问题标题 | 来源制度 | 责任部门 | 责任人 | 整改期限 | 整改状态 | 风险等级 | 复核结果 | 操作 |
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月报管理
AI辅助生成月度检查报告，需人工审核确认后定稿
| 报告月份 | 计划总数 | 已完成 | 问题数量 | 整改闭环 | 逾期整改 | 报告状态 | 操作 |
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